Zespół ds. Audytu Wewnętrznego

50-059 Wrocław
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
IV piętro, pok. 11
tel. +48 71 799 68 77
faks +48 71 777 86 55
e- mail: zaw@um.wroc.pl 

Audytor wewnętrzny kierujący Zespołem ds. Audytu Wewnętrznego: Katarzyna Potrząsaj

---

Maciej Oryl
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
IV piętro, pok. 11
tel. +48 71 799 68 73 

Zespół ds. Audytu Wewnętrznego prowadzi audyt wewnętrzny, który obejmuje niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności systemu kontroli zarządczej w Gminie Wrocław, w szczególności:

1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
2. skuteczności i efektywności działania;
3. wiarygodności sprawozdań;
4. ochrony zasobów;
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
6. efektywności i skuteczności przepływu informacji;
7. zarządzania ryzykiem.

Zespół ds. Audytu Wewnętrznego realizuje zadania z zakresu:

1. przygotowania do końca każdego roku, w porozumieniu z Prezydentem, planu audytu wewnętrznego opartego na analizie ryzyka, który jest zatwierdzany przez Prezydenta;
2. realizowania zadań audytowych zgodnie z planem audytu wewnętrznego oraz uzgodnionych z Prezydentem zadań poza planem audytu wewnętrznego;
3. monitorowania realizacji zaleceń, polegającego na sprawdzeniu stanu realizacji zaleceń przez komórkę audytowaną;
4. podejmowania niezależnie od zadań zapewniających, także zadań doradczych, których celem jest zwłaszcza usprawnienie funkcjonowania komórek audytowanych, z zastrzeżeniem, że wykonywanie czynności doradczych nie może prowadzić do przyjęcia przez audytora wewnętrznego obowiązków, odpowiedzialności lub uprawnień wchodzących w zakres zarządzania jednostką;
5. wykonywania czynności sprawdzających, w trakcie których audytor wewnętrzny dokonuje oceny skuteczności zrealizowanych zaleceń, poprzez sprawdzenie, czy ich wdrożenie przyniosło oczekiwane efekty i przyczyniło się do poprawy realizacji zadań w badanym obszarze;
6. dokumentowania przebiegu i wyników zadania audytowego zgodnie z rozporządzeniem, wymogami określonymi w obowiązującej instrukcji kancelaryjnej oraz zgodnie z Księgą Procedur Audytu Wewnętrznego;
7. przekazania Prezydentowi w terminie do końca stycznia każdego roku sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego w roku poprzednim;
8. pisemnego informowania Prezydenta o ujawnionych, w trakcie przeprowadzania audytu wewnętrznego, faktach i okolicznościach wskazujących na popełnienie przestępstwa lub naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
9. informowania Prezydenta o nowościach, kierunkach zmian i dobrych praktykach w zakresie audytu wewnętrznego

Godziny pracy: